Как в 1С 8.2 занести счет-фактуру на все поступление товара, если в 3-м квартале был счет-фактура на аванс от поставщика?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как в 1С 8,2 занести счет-фактуру на все поступление товара, если перед этим в 3 квартале была счет-фактура на аванс от поставщика? (что бы она правильно отразилась в декларации по НДС)
Comments
-
Еще раз добрый день!
К вычету авансовую счет-фактуру Вы должны были занести " Сч-ф полученный" код операции 02 (аванс). Приход заполняется как обычно (на всю сумму). Дополнительно делается Запись Книги продаж (на основании сч- на аванс полученной, выбираете в основании). Все должно отразиться.
